1. Зробіть Х- звіт та сформуйте звіт в 1С "Розничные оплаты", аби перевірити , чи увійшов зарезервований чек у звіти.2. Звірте суми реалізації в звітах:- якщо суми однакові - перевірте фіскалізацію чеку. Для цього відкрийте проблемний чек, натисніть розділ "Фискальные чеки. checkbox". В стовбці "Фискальный номер" повинен відображатися унікальний фіскальний номер чеку

Якщо номер є, то потрібно виконати наступний алгоритм дій:
- повернутися в сам чек
- натиснути жовту кнопку "Пробить чек"
- на питання програми "Пробить чек?" відповісти "Нет"

Чек змінить статус з "Зарезервований" на "Пробит": строка чеку перестає бути червоною, а в правому вікні РМК чек отримує номер.

Якщо суми в звіті 1С "Розничные оплаты" і Х-звіті різні, закриваємо чек і пишемо в робочий чат "Управление в Компании"

Без погодження з відділом АМР заборонено помічати чеки на видалення, навіть якщо вони НЕ пройшли фіскалізацію!!!!

При виконанні пробиття чека може з'явитися повідомлення про те, що не вдалося отримати текст чека. Така ситуація можлива при затримці фіскалізації чека на сервері ДФС (Державна Фіскальна Служба).В цьому випадку необхідно зайти в Чеки ККМ, відкрити цей чек, натиснути кнопку "Печать с предварительным просмотром" і виконати команду «Друк останнього сліп-чека», що дасть повторне звернення до серверів ДФС і CHECKBOX для отримання друкованої форми чека. Цю команду необхідно повторювати до успішного друку чека. У разі невдалих спроб роздрукувати чек (після 5-10 повторів) необхідно звернутися до системного адміністратора.

Помилку виправляємо оформленням технічного повернення чека:- відкрити чек з продажу- натистнути "Создать на основании"- обрати "Чек ККМ на возврат" (оформити чек)- провести правильний чек в той же день!!! ЗАБОРОНЕНО виконувати технічне повернення чеків, в яких отоварено СФ!При заповненні книги РРО в стовпчику "Видано при поверненні" треба вказувати сумму повернення (ця сумма відображається в Z звіті в графі Повернення)!!! При проведенні чеку з отоварюванням СФ обрано не правильну форму оплати - звертатися тільки до відділу АМР.

Звіряємо Х-звіт РРО, Х-звіт ПТ і звіт в 1С "Розничные Оплаты".Суми реалізації мають сходитись.1. Якщо Оплата картами в 1С більша на суму недостачі по готівці, значить некоректно проведена форма оплати в чеку.Що робити:- відкрити Чеки ККМ, звірити реалізацію, сплачену картами, з кожним чеком терміналу, знайти проблемний чек- далі зробити технічне повернення некоректно проведеного чеку, заново провести чек правильно.2. Якщо сума Х-звіту з ПТ дорівнює сумі оплати картами в звіті 1С "Розничные Оплаты", а готівки не вистачає, значить з каси магазину видано кошти і не проведено Виїмку коштів по 1 С (потрібно списати витрати)3. Або ж неправильно видана решта клієнту при розрахунку. Персонал компенсує сумму недостачі в касу, звіряє з 1 С